湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預算
目錄
第一部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況
(一)主要職能
(二)部門預算單位構成
第二部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預算安排情況說明
(一)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預算情況的總體說明
(二)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算情況說明
(三)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預算情況說明
(四)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明
(六)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預算支出情況說明
(八)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019市級部門預算公開表
一、湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況
(一)主要職能。
負責本系統(tǒng)內社會穩(wěn)定、離退休人員管理、企業(yè)改制遺留問題處置及集體資產(chǎn)保值增值等。
(二)部門預算單位構成。
從預算單位構成看,湖州市手工業(yè)聯(lián)社為一級預算單位,無下屬事業(yè)單位。
二、湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預算安排情況說明
(一)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預算情況的總體說明。
按照綜合預算的原則,湖州市手工業(yè)聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出。湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支總預算1295.27萬元。
(二)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算情況說明。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算1295.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入1045.27萬元,占80.7%;上年結轉250萬元,占19.3%。
1.按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出1046.16萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出422.05萬元,占32.6%;日常公用支出43.37萬元,占3.3%;項目支出829.85萬元,占64.1%。
結轉下年0萬元。
(四)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預算情況的總體說明。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年財政撥款收支總預算1045.27萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1045.27萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出796.16萬元
(五)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明。
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算當年撥款1045.27萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加205.50萬元,原因主要是:1.因人員增加和基本支出有關標準調整,2019年一般公共預算金額比上年有所增加;2.2019年增加了一次性對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的項目。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出(類)188.80萬元,占18.1%;衛(wèi)生健康支出(類)60.31萬元,占5.8%;資源勘探信息等支出(類)796.16萬元,占76.1%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)169.40萬元,主要用于屬本單位發(fā)放的退休人員工資及福利。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)13.85萬元,主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)5.55萬元,主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)60.31萬元,主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。
(5)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項)796.16萬元,主要用于人員支出、日常公用支出及項目支出。其中:項目支出是用于發(fā)放原二輕破產(chǎn)企業(yè)退休勞模榮譽津貼和對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的支出。
(六)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算基本支出情況說明。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算基本支出465.42萬元,其中:
人員經(jīng)費422.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費43.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(其他資本性)。
(七)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預算支出情況說明。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。
湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.20萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下:
1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)持平。
2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.20萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待非同城之間的出席會議、考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車更新;公務用車運行維護費支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明。
1.機關運行經(jīng)費。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算43.37萬元。比2018年預算增加1.14萬元,增長2.7%,主要是因人員變動,日常公用經(jīng)費相應調整。
2.政府采購情況。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位政府采購預算總額800.85萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算730.19萬元、政府采購服務預算70.66萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,湖州市手工業(yè)聯(lián)社共有車輛
0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.績效目標設置情況。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社部門預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款829.85萬元。
5.其他公務支出預算情況說明。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社會議費預算0萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)持平。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位培訓費預算0.50萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.45萬元,增長861.5%,主要是2018年手工業(yè)聯(lián)社支出的各類培訓較少,而2019年安排培訓費預算為當年控制數(shù)。
2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位差旅費預算1萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)持平。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等以外其他用于制造業(yè)方面的支出。
附件: 湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預算